Informe de Contralora resalta falta de controles

Más de $1 millón en propiedad perdida y controles internos inexistentes resaltan de lo que encontró la investigación del la Oficina de la Contralora sobre la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El Informe señala que la persona que realiza las funciones de encargado del almacen de construcción no cuenta con una designación escrita para esos fines. Esta situación contraria a la Ley 230-1974, de Contabilidad de Puerto Rico, propicia la comisión de errores e irregularidades en las operaciones de los almacenes.

La auditoría de dos hallazgos revela que no se localizaron 1,747 unidades de propiedad a un costo de $1.2 millones. Las unidades eran archivos, armarios, sillas, credenzas, videograbadoras, teclados de computadora y demás materiales de oficina.

Además, la Directoría no contaba con un registro de las unidades de propiedad del arrendador de las instalaciones, para diferenciarla de las unidades de propiedad de la DISCO.

Nuestros auditores encontraron propiedad excedente en deterioro cuya cantidad y valor se desconoce y que se mantiene en un almacen cerrado con llave. La Directoría no tiene llave de ese almacen ya que el lugar en donde se encuentra la propiedad, no forma parte del contrato de arrendamiento por lo cual tienen que solicitar la intervención de la compañía que tiene el contrato para acceder al almacen.

En otro almacen nuestros auditores identificaron propiedad pendiente a decomisar sin organizar, inservible y sin inventariar. Estas situaciones aumentan el riesgo de perdida y uso indebido por no observar las guías y reglamentos relacionados con la custodia y protección de la propiedad.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.