La Oficina del Inspectora General de Puerto Rico, identific\u00f3 el martes, serias deficiencias de controles y posibles irregularidades luego de un examen realizado en los cajeros de los terminales de lanchas de las islas de Vieques, Culebra y Municipio de Ceiba, ante el recibo de una queja por posible p\u00e9rdida de fondos p\u00fablicos y falta de controles adecuados.<\/p>\n
En el ejercicio de la autoridad legal, jurisdicci\u00f3n y competencia que, le ha sido conferida, en virtud de la Ley 15 de 2017, seg\u00fan enmendada, la Oficina del Inspector General (OIG), el 26 de septiembre de 2019, comenz\u00f3 una investigaci\u00f3n por queja en la Autoridad de Transporte Mar\u00edtimo y las Islas Municipio (ATM).<\/p>\n
Como parte del proceso de an\u00e1lisis, la OIG identific\u00f3 al menos 11 situaciones relacionadas a la p\u00e9rdida de fondos p\u00fablicos en el terminal de lanchas de Vieques, que pudieron provocar p\u00e9rdidas en fondos de 19,908.96 d\u00f3lares, aproximadamente.<\/p>\n
Durante la intervenci\u00f3n de la OIG, en los Terminales de Lanchas de Vieques, Ceiba y Culebra se identificaron irregularidades, relacionadas al manejo de efectivo. En el arqueo realizado las cajas fuertes de los terminales, se encontraban valores que en totalidad sumaban $15,137.25 y que no hab\u00edan sido depositados en la cuenta bancaria. A la fecha de nuestro examen hab\u00edan transcurrido de 1 a 4 d\u00edas de realizadas las recaudaciones y el dinero en efectivo se manten\u00eda en las facilidades, sin la debida custodia.<\/p>\n
Durante la visita a los Terminales, observamos el proceso de la venta de boletos y nos percatamos que, no se est\u00e1 llevando a cabo seg\u00fan los procesos y controles adecuados. No existe un procedimiento que regule el manejo, control y acceso de las cajas fuertes y las combinaciones de seguridad no se cambian con regularidad.<\/p>\n
Otra de las deficiencias refleja que, en el Terminal de Lanchas de Vieques, la caja fuerte se encontraba ubicada justo al lado de la puerta de entrada de la boleter\u00eda y ambas puertas se encontraban abiertas. En el Terminal de Lanchas de Ceiba, la caja fuerte estaba ubicada en la Oficina de la Contadora. En el Terminal de Lanchas de Culebra, la caja fuerte estaba ubicada dentro del ba\u00f1o de la boleter\u00eda y ambas puertas se encontraban abiertas.<\/p>\n
La ATM no present\u00f3 evidencia de un procedimiento que establezca la cantidad de fondo de cambio que se les asigna a los oficinistas para comenzar las operaciones diariamente. La oficinista dispone del dinero de los recaudos de d\u00edas anteriores que no han sido depositados en la cuenta bancaria de la ATM y son custodiados en la caja fuerte, sin completar un formulario donde el oficinista pueda desglosar diariamente el dinero que est\u00e1 retirando de los cuadres anteriores, especificar la fecha del cuadre y que el mismo sea verificado y autorizado por un supervisor.<\/p>\n
Las situaciones identificadas durante la investigaci\u00f3n, no le permiten a ATM, tener un control adecuado sobre las operaciones relacionadas con el dinero recaudado de la venta de boletos por concepto de transporte mar\u00edtimo. Por otro lado, la ausencia de reglamentaci\u00f3n, supervisi\u00f3n, controles internos y segregaci\u00f3n de funciones, propician la comisi\u00f3n de irregularidades sin que las mismas puedan ser detectadas a tiempo para adjudicar responsabilidades, y a su vez, afecta el adecuado manejo en la recaudaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
La OIG, realiz\u00f3 los correspondientes referidos ya que, conforme a la informaci\u00f3n evaluada, la conducta expuesta en los hallazgos que corresponden pudiese constituir infracciones a las normas y estatutos vigentes.<\/p>\n
Conforme a lo dispuesto en el Art\u00edculo 9 de la citada Ley y su Reglamento, el contenido total del informe es confidencial a los efectos de no afectar investigaciones y procesos futuros, producto de los hallazgos y recomendaciones.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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